| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,74 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/03/2025 |
03030001
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.352,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010224
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDA [...]
|
PAGO |
6.187,50 |
|
| 14/03/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
903,54 |
|
| 14/03/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
18.928,14 |
|
| 14/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
5.893,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
5.893,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
5.893,80 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
5.893,80 |
|
| 13/03/2025 |
30010004
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030010
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
873,80 |
|
| 13/03/2025 |
13030010
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
873,80 |
|
| 13/03/2025 |
13030010
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
873,80 |
|
| 13/03/2025 |
13030010
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
873,80 |
|
| 13/03/2025 |
13030010
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
873,80 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSEFA DA SILVA MARINHO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO ADOLFO LUTZ,PARA REALIZAÇÃO DE EXMANE MEDICO, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 1663 ATRAVES DO CREDOR AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME.
|
EMPENHADO |
727,35 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 1663 ATRAVES DO CREDOR AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME.
|
EMPENHADO |
727,35 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 1663 ATRAVES DO CREDOR AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME.
|
EMPENHADO |
727,35 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA S SERVIDORS SUPRACITADS, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 1663 ATRAVES DO CREDOR AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME.
|
EMPENHADO |
727,35 |
|
