| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
10030006
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS
|
RESTITUIÇAO A TAXA DE INSCRIÇAO DO PROCESSO DE SELEÇAO PUBLICA DE Nº002/2025 E CONSOANTE DEMONTRA A DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS
|
RESTITUIÇAO A TAXA DE INSCRIÇAO DO PROCESSO DE SELEÇAO PUBLICA DE Nº002/2025 E CONSOANTE DEMONTRA A DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS
|
RESTITUIÇAO A TAXA DE INSCRIÇAO DO PROCESSO DE SELEÇAO PUBLICA DE Nº002/2025 E CONSOANTE DEMONTRA A DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 10/03/2025 |
10030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
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EMPENHADO |
1.767,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.767,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.767,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.767,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
1.767,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.454,25 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.454,25 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.454,25 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.454,25 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
L C DE MORAES LTDA
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.454,25 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
43.474,38 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
43.474,38 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
43.474,38 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
43.474,38 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
43.474,38 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RIK-4F01. PERTENCENTE SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RIK-4F01. PERTENCENTE SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RIK-4F01. PERTENCENTE SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RIK-4F01. PERTENCENTE SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RIK-4F01. PERTENCENTE SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA-SBR7J01- SAU76G15-SAU6G15-SAU7B25. PERTENCENTE SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DEC [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFO DE VEICULO SPRINTER A4 DE PLACA SAU0448/CE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFO DE VEICULO SPRINTER A4 DE PLACA SAU0448/CE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFO DE VEICULO SPRINTER A4 DE PLACA SAU0448/CE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFO DE VEICULO SPRINTER A4 DE PLACA SAU0448/CE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO
|
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TACOGRAFO DE VEICULO SPRINTER A4 DE PLACA SAU0448/CE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 10/03/2025 |
02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A AQUISIÇÃO (DIREITO DE USO PERPÉTUO), IMP [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010222
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A AQUISIÇÃO (DIREITO DE USO PERPÉTUO), IMP [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 10/03/2025 |
02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 10/03/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 10/03/2025 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
1.216,25 |
|
| 10/03/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 10/03/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
846,61 |
|
| 10/03/2025 |
02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.358,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 07/03/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
23010003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
23010003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E MINUTAS DE DEC [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/03/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAO DAS GROSSOS Nº148 BAIRRO GR [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
