| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
14040009
MARCELO FERREIRA LIMA
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O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 14/04/2025 |
14040008
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
EMPENHADO |
255,70 |
|
| 14/04/2025 |
14040007
G C DA SILVA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
EMPENHADO |
1.110,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040006
YBP COMERCIAL LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, [...]
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EMPENHADO |
394,30 |
|
| 14/04/2025 |
14040005
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
2.886,10 |
|
| 14/04/2025 |
14040004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
EMPENHADO |
133,50 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZ [...]
|
EMPENHADO |
1.456,25 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
602,00 |
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| 14/04/2025 |
14040001
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
|
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2023, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE, CUJO OBJETO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, DO TIPO [...]
|
EMPENHADO |
716.875,30 |
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| 14/04/2025 |
08040003
J.P LACERDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM DESTINADA A PROMOÇÃO DO EVENTO "TRABALHANDO POR NOSSA GENTE" EM ALUSÃO AOS 100 PRIMEIROS DIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, POR MEIO DO GABIN [...]
|
LIQUIDADO |
11.895,00 |
|
| 14/04/2025 |
06030035
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO SIOPE DE RESP [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
06030035
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO SIOPE DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
06030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
O FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COM [...]
|
LIQUIDADO |
6.248,60 |
|
| 14/04/2025 |
04040011
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040011
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040010
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040010
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040009
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040009
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040008
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
878,57 |
|
| 14/04/2025 |
04040008
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
878,57 |
|
| 14/04/2025 |
04040007
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
04040007
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,23 |
|
| 14/04/2025 |
03030059
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
2.202,11 |
|
| 14/04/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
893,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.226,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE,
|
PAGO |
646,03 |
|
| 14/04/2025 |
03030035
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
646,03 |
|
| 14/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
20,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO [...]
|
PAGO |
4.707,03 |
|
| 14/04/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
2,00 |
|
| 14/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
3.921,48 |
|
| 14/04/2025 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
266,16 |
|
| 14/04/2025 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/04/2025 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
10.064,80 |
|
| 14/04/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
3.285,03 |
|
| 14/04/2025 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
7.476,18 |
|
| 14/04/2025 |
01040049
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
PAGAMENTO REF. CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP. JUNTO ARRECADAÇAO DAS RECEITAS ORÇAMENTARIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
1.155,81 |
|
| 14/04/2025 |
01040049
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP. JUNTO ARRECADAÇAO DAS RECEITAS ORÇAMENTARIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.155,81 |
|
| 14/04/2025 |
01040043
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 924727/2021 [...]
|
PAGO |
498.788,90 |
|
| 14/04/2025 |
01040002
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
2.041,66 |
|
| 11/04/2025 |
28030006
JOSE GEAN DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
26030006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
335,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, O M [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, O M [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
42,78 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
186,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.790,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
1.385,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
595,20 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSE TEXEIRA CHAGAS A CLINICA IMEDICA CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
