| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
25040011
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
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O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇERA NO DIA 28 DE ABRIL [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
25040011
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇERA NO DIA 28 DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
25040010
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE-CE, CONFORME ORD [...]
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EMPENHADO |
1.392,00 |
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| 25/04/2025 |
25040009
FRANCISCO DANTAS DE FREITAS JUNIOR
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A METOLOGIA DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO A [...]
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LIQUIDADO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
25040009
FRANCISCO DANTAS DE FREITAS JUNIOR
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A METOLOGIA DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO A [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
25040008
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
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A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENBTO AGRÁRIO E ECONÕMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A METOLOGIA DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 28 [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 25/04/2025 |
25040008
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENBTO AGRÁRIO E ECONÕMICO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE A METOLOGIA DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 28 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 25/04/2025 |
25040007
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CRAS CECICLIA BILIU E JOAQUIM BECA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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EMPENHADO |
10.440,00 |
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| 25/04/2025 |
25040006
I. FRUTUOZO DE OLIVEIRA - ME
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 25/04/2025 |
25040005
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS- GLP - 13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A OR [...]
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EMPENHADO |
232,00 |
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| 25/04/2025 |
25040004
ANTONIO ARTHUR F.DE ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO,COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA DO MUNICIPIO DE VARZEA AL [...]
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PAGO |
750,00 |
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| 25/04/2025 |
25040004
ANTONIO ARTHUR F.DE ARAUJO
|
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO,COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, NA PARTICIPAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 25/04/2025 |
25040004
ANTONIO ARTHUR F.DE ARAUJO
|
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO,COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, NA PARTICIPAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
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| 25/04/2025 |
25040003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR CABRAL RODRIGUES AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO PARA REALIZAÇÃO DE PROCED [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
25040003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR CABRAL RODRIGUES AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO PARA REALIZAÇÃO DE PROCED [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
25040002
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA CECILIA MENDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
25040002
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA CECILIA MENDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 25/04/2025 |
25040001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ETAPA CEARÁ,BEM CO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 25/04/2025 |
25040001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
O CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ETAPA CEARÁ,BEM COMO PARTICIPAR DO SEMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 25/04/2025 |
25040001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
O CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ETAPA CEARÁ,BEM COMO PARTICIPAR DO SEMI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 25/04/2025 |
25030002
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO X [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
25030002
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO X [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 25/04/2025 |
25030002
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO X [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
25030002
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO X [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
25030002
CICERO JEAN DE LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO X [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAMILA UCHOA CRUZ, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE WALLACE ADRIAN PEREIRA BERNANDO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE WALLACE ADRIAN PEREIRA BERNANDO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAMILA UCHOA CRUZ, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE WALLACE ADRIAN PEREIRA BERNANDO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAMILA UCHOA CRUZ, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAMILA UCHOA CRUZ, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE WALLACE ADRIAN PEREIRA BERNANDO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE WALLACE ADRIAN PEREIRA BERNANDO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
24030008
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAMILA UCHOA CRUZ, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 25/04/2025 |
22040014
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA À FILIAL DA EMPRESA MUNDO DE LED, SEDIADA EM VÁRZEA ALEGRE-CE, RECENTIMENTE INSTALADA EM SÃO PAULO, A VISITA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
22040013
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA À FILIAL DA EMPRESA MUNDO DE LED, SEDIADA EM VÁRZEA ALEGRE-CE, RECENTIMENTE INSTALADA EM SÃO PAULO, A VISITA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
22040002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A ER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DO ETOR, CONFORME A [...]
|
LIQUIDADO |
1.223,00 |
|
| 25/04/2025 |
22040001
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SETOR, CONFORME A ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
3.999,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
42,78 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
21030010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 25/04/2025 |
17030006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO EDUARDO RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA LEVI NOGUEIRA Nº79, BAI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
