| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
16050005
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA PARA RECEBIMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR M.VP.S D/N [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 16/05/2025 |
16050004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO A DIESEL - VAN SPRINTER DE PLACA SAU0E48 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
A CONCESÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, NA UNIPACE - RUA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
|
A CONCESÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, NA UNIPACE - RUA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEPEZA A SEREM DESTINAOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOVO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS DEPARTAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGR [...]
|
EMPENHADO |
5.264,35 |
|
| 16/05/2025 |
16040002
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS ESCOLARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR [...]
|
PAGO |
116.280,00 |
|
| 16/05/2025 |
16040002
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS ESCOLARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR MEIO DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
116.280,00 |
|
| 16/05/2025 |
16040001
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR MEIO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
80.600,00 |
|
| 16/05/2025 |
16040001
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES COM O OBJETIVO DE RENOVAR E PADRONIZAR OS SEUS MOBILIÁRIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
80.600,00 |
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| 16/05/2025 |
12050005
MARIA JANORMA DA SILVA PAULINO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFAB [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050004
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFAB [...]
|
PAGO |
810,00 |
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| 16/05/2025 |
12050003
DANIELE ALVES DA CRUZ SILVA
|
PAGAMENTO REFRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050002
RITA DE CASSIA DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFA [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/05/2025 |
10040001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
1.681,54 |
|
| 16/05/2025 |
08040013
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
08040013
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
06050001
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.548,00 |
|
| 16/05/2025 |
06050001
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.548,00 |
|
| 16/05/2025 |
03040014
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
119,90 |
|
| 16/05/2025 |
03040014
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA - NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
119,90 |
|
| 16/05/2025 |
02010010
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
27,88 |
|
| 16/05/2025 |
02010010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
27,88 |
|
| 15/05/2025 |
30040014
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,66 |
|
| 15/05/2025 |
25040013
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
25040011
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
24040005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
17040001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040010
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040009
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA C [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA EUDOCIA DA SILVA A GENCIA DA PRESIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA EUDOCIA DA SILVA A GENCIA DA PRESIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.139,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
19.266,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
38.755,39 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 15/05/2025 |
15040016
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
436,80 |
|
| 15/05/2025 |
15040016
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
436,80 |
|
| 15/05/2025 |
15040015
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
679,14 |
|
| 15/05/2025 |
14050002
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CANINDEZINHO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CANINDEZINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A PARCELA UNIC [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 15/05/2025 |
14040016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.339,20 |
|
| 15/05/2025 |
14040015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
418,50 |
|
| 15/05/2025 |
14040013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-7251 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 15/05/2025 |
14040012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POX-8491 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 15/05/2025 |
11040009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. [...]
|
PAGO |
42,78 |
|
| 15/05/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.324,66 |
|
| 15/05/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.324,66 |
|
| 15/05/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.324,66 |
|
| 15/05/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.324,66 |
|
| 15/05/2025 |
10030003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.324,66 |
|
| 15/05/2025 |
09040006
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DEST [...]
|
PAGO |
17.230,00 |
|
| 15/05/2025 |
06030034
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
06030034
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
