Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 30010003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
|
16,01 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 30010004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
|
1.001,32 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 29010004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
|
37,75 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
14,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010077
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
1,80 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010127
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
14.663,73 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
60,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
7.447,78 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
48.746,46 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
375,05 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010016
CICLOS - CONTABILIDADE SS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
|
9.220,72 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010017
CICLOS - CONTABILIDADE SS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
|
3.547,77 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010254
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
9.633,34 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 31010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
90,62 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
148,05 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 09010001
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
|
60,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 03010001
FRANCISCO FRANKLES BEZERRA DE MORAIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
|
14,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
56,48 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010049
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
169,44 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010051
FOLHA DE PAGAMENTO IGDPBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
56,48 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010053
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF TEMPORARIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
4.734,72 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO IGDPBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
470,66 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010025
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENCAO BASICATEMPORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
|
30.419,81 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010031
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
|
38.018,93 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
|
11.761,19 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
15,17 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010213
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
22.358,06 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
5.651,65 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
46.000,99 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
|
42,36 |
|
